在業(yè)務(wù)操作過程中，當(dāng)發(fā)票開具不正確或退回時，需要在發(fā)票已認(rèn)證或跨月的情況下進(jìn)行沖單。所謂“發(fā)票紅墨水”是指紅墨水發(fā)票，即核銷輸出項，然后開具正確的發(fā)票重新錄入。那么，如何操作發(fā)票沖洗呢？接下來，這篇文章將帶你了解更多這方面的知識！
一般來說，不同的發(fā)票類型有不同的紅字流程，大致可以分為以下幾種情況：
1.普通發(fā)票沖紅流程
基本步驟如下：
第一步：打開增值稅發(fā)票開票軟件，進(jìn)入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填制”-“增值稅普通發(fā)票填制”，選擇發(fā)票卷，確認(rèn)發(fā)票編碼號，調(diào)出新的普通發(fā)票界面。
第二步：點擊“紅字”，輸入原藍(lán)色發(fā)票的編碼和編號兩次。再次單擊“下一步”。(注意不要輸入錯誤的代碼，否則下一步按鈕可能是灰色的，無法點擊)
第三步：接下來會彈出原藍(lán)字發(fā)票的相關(guān)信息，核對無誤后，點擊下方的“確定”按鈕。
第四步：再次查看備注欄中的票面信息和原藍(lán)色發(fā)票編碼號，確認(rèn)后點擊“打印”按鈕，打印在新的普通發(fā)票上，普通發(fā)票的紅字發(fā)票即成功開具。
2.專用發(fā)票沖紅流程
大部分情況下，沖專用發(fā)票涉及三大步驟：開具信息單、上傳信息單、開具紅字發(fā)票。操作程序如下：
(1)填寫紅字發(fā)票信息表。
第一步，進(jìn)入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表(開票軟件左上角)-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填寫。
第二步，選擇賣家申請——輸入發(fā)票編碼和編號，選擇原藍(lán)字發(fā)票開票時間。
(注意：如果是成品油專用發(fā)票，需要勾選成品油專用發(fā)票的頂部信息選擇)
第三步是確認(rèn)信息的無錯點。
第4步，點擊打印-選擇不打印。
第五步：如果需要打開第二張紅字發(fā)票信息表-點擊確定；如果沒有下一個要打開的，請單擊“取消”。
(2)信息表上傳
第一步，點擊【發(fā)票管理】-【紅字發(fā)票信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】。
第二步，選擇要上傳的信息-點擊上傳。
第三步，展示認(rèn)可——完成。
(3)開具紅字發(fā)票
第一步：發(fā)票填制-增值稅專用發(fā)票填制-點擊“紅字”-選擇導(dǎo)入網(wǎng)下載紅字發(fā)票信息表。
第二步：選擇審核通過的信息表，點擊【選擇】。
第三步，檢查車票信息是否正確-打印。
在這里，賣家申請紅字信息單、上傳信息單、核對獲取信息單編號、開具紅字發(fā)票的全流程完成。
上面的問題是“紅色發(fā)票是怎么回事？怎么操作？”對于這個問題的具體回答，如果企業(yè)不了解或者遇到相關(guān)問題，有必要詳細(xì)掌握本文介紹的內(nèi)容和操作步驟！